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问题已解决
老师，图中的两表勾稽关系有问题吗，改怎么改
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同学您好，您好，您的具体情况是什么，有些什么项目数据吗？
2023 12/12 16:04
84784980 
2023 12/12 16:33
是的，老师，这是我自己编的报表，从勾稽关系看有问题吗
易 老师 
2023 12/12 16:45
同学您好，你好，可以的， 没问题
84784980
2023 12/12 16:48
老师，再问下，就是我们收到29万工程款，这29万都不需要给对方开票，但实际成本有32万，需要交哪些税，多少税？
易 老师
2023 12/12 16:57
同学您好，亏损就是不，用交所得税，增值税得看情况
易 老师
2023 12/12 16:57
同学您好，小规模月10万元（季报的30万元）以下（含本数）免增值税;适用3%征收率的应税销售收入，减按1%征收率征收增值税
84784980
2023 12/12 16:59
我们是小规模，并且是季报，那应该是所得税和增值税都不用交啦？
易 老师
2023 12/12 17:04
同学您好，学员您好，是的，对的
84784980
2023 12/12 18:10
谢谢老师，很感谢老师的解答
易 老师
2023 12/12 18:13
同学您好，不客气，有空给五星好评:（我的提问-本问题沟通界面，结束提问并评价）
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