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老会计销项税，进项税没有转未交增值税，直接借：应交税费-应交增值税-已交税金，贷：银行存款。现在怎么调整，应交税费-应交增值税-已交税金十几万
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你好，结转需要缴纳的增值税多了吗？
2023 12/12 16:15
84785013 
2023 12/12 16:16
不是，他没有计提增值税直接借：应交税费-应交增值税-已交税金，贷：银行存款
郭老师 
2023 12/12 16:17
借应交税费应交增值税销项
贷应交税费应交增值税转出未交增值税
借应交税费应交增值税转出未交增值税
贷应交税费应交增值税进项
需要交增值税
借应交税费应交增值税转出未交增值税，
贷应交税费，未交增值税。
借应交税费未交增值税待应交税费已交税金。
84785013
2023 12/12 16:19
进项100多万，销项200多万，已交税金100多万，
84785013
2023 12/12 16:20
从公司开业到现在都没有计提
郭老师
2023 12/12 16:21
我给你写了，还有哪一个不明白。
84785013
2023 12/12 16:22
已交税金不等于销项减去进项
84785013
2023 12/12 16:22
并且金额那么大
郭老师
2023 12/12 16:23
那你们是多交了还是怎么了，你账上和你申报表里面的销项进项核对一下。
84785013
2023 12/12 16:24
好多年的，一年一年的对吗？
郭老师
2023 12/12 16:25
对的，是的，需要这么做的
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