00:10:00
问题已解决
老师好 咨询一下，我们收到一张专票，也在前期认证了，现在因为对方没有报税，专管员让我们转出，补缴税款，麻烦问一下，这个分录应该怎么做。
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
您好，是2023年的事儿么，把原分录冲回，增值税申报进项转出就可以
2023 12/12 16:42
84784984 
2023 12/12 17:24
22年开的发票 税务局找不到对方单位，给我们说让把认证的转出
廖君老师 
2023 12/12 17:29
您好，明白，这个还得更正申报2022年12月增值税申报表，还有2022年所得税汇缴申报表，就是这个我们不能税前列支费用了，我们也倒霉遇到2次
阅读 249
描述你的问题，直接向老师提问
243
意见反馈
