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老师，我把预付帐款的付数在报表上调成应付帐款了，但现在我要做报表附注的话要怎么对应
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你好，欠了某某企业的款项调整成应付账款贷方余额。
2023 12/12 17:14
84784979 
2023 12/12 17:19
针对上面那个金额，我把172881.30这个金额在报表点调成应付帐款了，但是这个是贷方减预付的借方得来的，所以这个附注我不知道怎么和报表对应
郭老师 
2023 12/12 17:20
你就写一个说明就可以的，什么原因调整了。
84784979
2023 12/12 17:23
是银行要的，我当时直接把报表的金额172881.30从预付调成应付了，但是现在这个附注对应不了相应的供应商呀，因为这个金额是贷方减掉借方的余额
郭老师
2023 12/12 17:27
你好，我没有看懂什么意思，怎么还这个金额。也就是你填写的时候不是填写的明细啊。
84784979
2023 12/12 17:35
这是科目余额表上的，我调的时候是直接调报表的金额，现在要做附注的话我是从科目余额表来对应每家供应商
84784979
2023 12/12 17:38
所以对应不起来，难道把预付帐款的借方做成应付帐款附注上用负数表示可以吗？
郭老师
2023 12/12 17:39
是的，需要备注具体的你调整了哪一个明细，而且你调整的时候得有依据。你是直接重分类了吗？
84784979
2023 12/12 17:46
没有直接重分类，我都直接调报表，但是现在要附注的话我从科目余额表去查来填对应不起来
郭老师
2023 12/12 17:46
那你直接写一级科目，别写二级科目了。
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