免费问答

1、点击常用功能中的“红字发票确认信息录入”，进入红字发票确认信息录入界面 2.在“①选择票据”步骤中，录入查询条件，点击“查询”按钮，查询需要红冲的蓝字发票信息。 3.查询到需要红冲的蓝字发票后，点击右侧对应的“选择”按钮，进入“②信息确认”页面，需要冲红的蓝字发票信息会自动带入。 4.点击页面下方的“提交”按钮，跳转到“③提交成功”界面，提示红字发票信息确认单提交成功。若销方开具蓝字发票后，蓝字数电票的“增值税用途标签”为空、“消费税用途标签”为“未勾选库存”“入账状态标签”为“未入账”或“已入账撤销”的，由销售方单独发起红冲，不需对方确认，在完成“红字发票确认信息录入”后，点击“去开红字发票”可直接开具红票

如果是需要对方进行确认的情况（例如销方录入待购方确认、购方录入待销方确认），纳税人对接收到的“红字发票信息确认单”处理，同意红冲选择“确认”，不同意红冲选择“拒绝”。 1.需要确认的纳税人登录电子税务局后，通过【开票业务】-【开具红字发票】-【红字发票确认信息处理】路径进行操作。 2.在【红字发票确认信息处理】页面录入查询条件，点击“查询”，选择需要处理的红字发票信息确认单；点击“查看”，进入页面进行信息确认。 3.信息确认弹窗的右下角提供“拒绝”和“确认”选项。点击“拒绝”，作废此红字发票信息确认单；点击“确认”，弹出提示框，再次点击“确认”，即可完成红字发票信息确认单的处理操作。 注意：若发起的红字发票信息确认单需要对方进行确认，对方超过72小时未进行操作则该红字确认单作废。

经过购销双方确认后的红字确认单或由销售方单独发起的红冲，销售方可在“红字发票开具”模块，开具红票。 1.点击常用功能模块中的【红字发票开具】。 2.点击【去开票】，进入红字发票开具页面核对发票信息，也可切换到票面模式预览。 3.点击页面下方的“开具发票”，提示红字发票开具成功

老师，她们是要求我们开一张发票，然后再红冲退货金额，不是完全红冲的那种

您好同学， 是可以部分红冲的，你按之前操作部分红冲，是一样的操作

没有找到部分红冲的按钮，选择后也无法删除或者增行，就部分红冲好像选不了，只能一整张红冲

您好同学，您红字信息单可以录入部分的金额？你再操作一下试一下

动不了，现在只能单张全部红冲，其他的都无法勾选了。

好吧，那您只能整张冲红了