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老师你好，有一张进项发票呢，是个人消费的，然后我写的是不抵扣，然后其他都抵扣了，然后我的这个增值税的话，那我附表2要填写这个个人消费福利的这个发票转出吗？因为我都不用抵扣，是不是不用填写
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同学您好，您在勾选系统勾选之后，在做进项税额转出，就填写在附表二中就行
2023 12/12 17:46
84785010 
2023 12/12 18:30
这张发票我不抵扣不勾选，我直接就选择不勾选了，那我这个数据还要弄上去吗
王小龙老师 
2023 12/12 18:32
同学您好，如果您一直不勾选，会形成滞留票，税务会给您打电话的，所以就正常认证，然后主转出就行
84785010
2023 12/12 18:34
但是这张发票是个人消费的，我不能抵扣，买的是背包，华为笔记本，给自己小孩用的买的专票13%，我选择不抵扣，是选择个人集体或者个人消费选择不抵扣
84785010
2023 12/12 18:35
我的勾选就是不抵扣
王小龙老师
2023 12/12 18:38
可以的同学，勾选就是不抵扣，这样附表二的进转就不用填写了
84785010
2023 12/13 08:00
那我勾选不抵扣的话，那附表2就尽转就不用填写了，那我直接申报就可以了
王小龙老师
2023 12/13 09:30
是的同学，是这样的
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