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您好，老师，我付了一笔55000美金的外汇，我实际应该代扣代缴多少企业所得税和增值税
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同学你好
是境内发生的吗
2023 12/12 17:54
84784960 
2023 12/12 17:59
是这样的老师，我们跟境外的公司购买一个特许权的使用权，然后在电子税务局填写了服务贸易等项目对外支付税务备案表，所以现在需要代扣代缴企业所得税和增值税，目前核定下来的税率是增值税6%,企业所得税10%
朴老师 
2023 12/12 18:01
这个应该是只代扣代缴10%的离境税吧
84784960
2023 12/12 18:02
我现在需要知道在填定报表的时候要怎么计算？
朴老师
2023 12/12 18:04
这个就是55000*10%
这样计算的哦
84784960
2023 12/12 18:09
老师，这样算不对，我之前就是这样计算的，我们专管员说这样算是不对的，要倒推
朴老师
2023 12/12 18:16
倒推是知道税额才倒推
84784960
2023 12/12 19:02
是知道税率，然后知道购买方实际的到账金额
朴老师
2023 12/12 19:28
实际到账的金额除以90%等于原金额
原金额乘以税率等于税额
84784960
2023 12/12 21:27
那我需要代扣代缴的不仅仅是所得税啊，还有增值税
朴老师
2023 12/13 08:03
税局让你们代扣代缴增值税吗
是在境内发生的业务吗
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