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老师 应交税费销项税出现了余额 说明哪里做错了呢
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您好， 你是不是没有结转了，销项应该都转到未交税费里面去了
2023 12/12 18:41
84784982 
2023 12/12 19:21
怎么写分录呀老师
84784982
2023 12/12 19:22
我是直接写的借应交税费销项税 贷银行了 这步骤差哪里了呢
刘艳红老师 
2023 12/12 19:22
是不是没有结转完了
84784982
2023 12/12 19:24
没结转税费 结转怎么写分录老师
刘艳红老师
2023 12/12 19:27
你这个借应交税费-销项是不是全都交完了
84784982
2023 12/12 19:50
老师没明白你的意思 什么都交完了
就是来发票 做了贷应交税费销项 缴费时做的借应交税费销项
刘艳红老师
2023 12/12 19:51
对呀，我的意思，你是按你做销项来交的吗，是不是少交了，你查下应交税费的明细账就知道了
84784982
2023 12/13 07:12
没有少交 老师你告诉我结转税费的分录怎么写
刘艳红老师
2023 12/13 09:27
你们是小规模吧？你们季度开票超这30万没有
84784982
2023 12/13 10:37
结转税费分录怎么写？
84784982
2023 12/13 10:37
一般纳税人
刘艳红老师
2023 12/13 10:43
借：应交税费-应交增值税-销项，贷：应交税费-应交增值税-进项，应交税费-应交增值税-转出未交增值税，同时，借：应交税费-应交增值税-转出未交增值税，贷：应交税费-未交增值税。
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