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开票在10月，预交税费在7-9月，怎么处理？修改申报表吗？
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您好，不改呀，预交 时是不是申报的未开票收入呀，现在开票再申报未开票收入负数，还有开票收入，本期也不用交税
2023 12/12 21:28
84784985 
2023 12/12 21:30
老师我们是小规模，10月开票，10月预交增值税的时候所属期提交到了9月份
84784985
2023 12/12 21:30
预交到了7-9月
84784985
2023 12/12 21:31
所属期预交错了，应该是10月
廖君老师 
2023 12/12 21:32
您好，预交时没有开票，申报了收入，本季度有开其他发票么，本季度 开票收入和未开票收入负数加在一起申报
84784985
2023 12/12 21:34
我是10月份预交的7-9月增值税，所属期错了，9月份申报没有这笔预交数
廖君老师
2023 12/12 21:44
您好，不好意思，上面有2条信息您我一起发的，我现在才看到，
那要改所属期的，自已在电子税务局改不了，要带上公章去大厅，让大厅工作人员改
84784985
2023 12/12 21:45
是要把9月份的申报表改了，然后填上预交数对吗？然后下个季度申报的时候抵减吗？
廖君老师
2023 12/12 21:47
改我们11.1申报的这个报表，不改10月申报的第三季度增值税报表
84784985
2023 12/12 21:47
我们是小规模
84784985
2023 12/12 21:48
不应该改7-9月的申报表吗？
廖君老师
2023 12/12 21:50
您好，我刚才也在纳闷呢，小规模季度申报，咱11.1怎么申报了呀，我以为是建筑工程异地预缴
84784985
2023 12/12 22:00
就是工程小规模
84784985
2023 12/12 22:01
我没有说我报11月啊，我说的是10月份开的发票，但是预交增值税所属期7-9月，是不是要去改7-9月增值税申报表？
廖君老师
2023 12/12 22:05
哦哦，我看税单是11.1扣的款，
要改7-9月增值税申报表的
84784985
2023 12/12 22:06
然后下个季度报税的时候去抵扣对吧
廖君老师
2023 12/12 22:07
您好，是的，主表23行就是 本期预缴税额
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