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计提的工资是按实发金额计提还是应发金额计提的？谢谢

你好 按应发计提 工资  

计提10月份工资 借：管理费用-职工薪酬33033元，贷：应付职工薪酬 33033 计提10月份社保，借：管理费用-社保 3983.7 贷： 应付职工薪酬 3983.7 到实际发放时，借：应付职工薪酬 34107 贷：库存现金 34107 付社保时，借：管理费用-社保 2357.7 其他应收款 -员工 1626 贷：应付职工薪酬 3983.7，老师，这些分录做对了没有？谢谢

你好  要晚点看一下 因为有实际数据 的  

老师，记得帮我看看分录，谢谢

你好  我发你正确分录  你对一下你的情况 因为后面你写的分录不对 前面计提 的工资和社保对  哪不清楚具体问 你好同学： 1、计提工资、社保和公积金时: 借:各种成本费用科目一工资 一社保( 公司负担) 一公积金(公司负担) 贷:应付职工薪酬一工资               一社保(公司负担) 一公积金(公司负担) 2、支付员工工资: 借:应付职工薪酬-工资 贷:银行存款， 其他应付款一社保 (个人负担)          一公积金( 个人负担) 应交税费一应交个人所得税 3、支付社保、公积金及个税: 借:应付职工薪酬一社保(公司负担)               一公积金(公司负担) 其他应付款一社保 (个人负担) 一公积金(个人负担) 应交税费一应交个人所得税 贷:银行存款

老师，有点不明白的意思，要收回员工个人承担的那部份社保，不是用其他应收款吗？你用了其他应付款，又是什么意思的？没搞懂。还有等会10次后，系统自动结束，我害怕找不到你了，我怎么能找到你呀？谢谢

你好 先发工资就应收  后发工资用应付  看你情况 

不明白，老师，我是第一次做账，不明白你的意思

你好  你是先发工资后交社保还是 

我们9月份开业的是新公司，试用期一个月，10月份正式买社保，11月份发10月份工资时，扣是10月份的社保款，那应该用什么分录记的呢？老师，还有我不明白你写的分录，你可不可以按我提供的工资，帮我套一下你的会计分录呀？感谢

你好 你用其他应收款  其他科目不变 

老师，我现在还没有分清，你说的哪笔分录，我写对了，哪笔没写对了，你可以直接告诉我吗？还有想问计提的社保，只需要计提的是公司承担那部份是吗

你好 前面计提 的工资和社保对  二个对 后面的不对   看不出来是什么业务写的 

老师，你帮我再看看，社保的总款是3983.7元，个人承担是1626元，公司承担2357.7元，这样做对了没有？谢谢

你好晚点我给你看因为你有具体数我要仔细 对一下 晚点