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收到的发票因为对方红冲掉，但是我司已抵扣怎么处理？
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好，你们开红字发票信息表给对方，然后让对方开红字发票
2023 12/13 09:31
84785011 
2023 12/13 09:54
开了之后呢？我这边之前已经抵扣了
东老师 
2023 12/13 09:54
然后你申报的时候在附表二里面做进项税额转出就可以了
84785011
2023 12/13 10:01
账上也要做一笔一样的红冲之前费用的分录吗？比如一张发票是不含税10000，进项税900，当时做账，借费用10000，进项900，贷存款10900，现在对方红冲之后我该怎么做分录？
东老师
2023 12/13 10:03
对，红冲的话按照之前做负数就可以
84785011
2023 12/13 10:17
附表二做了进项税转出，那分录不做进项税转出？
东老师
2023 12/13 10:17
对，分录也是需要做的
84785011
2023 12/13 10:38
老师，你给了两个答案
东老师
2023 12/13 10:44
转出的时候填写在附表二，但是你账上也得这么做
84785011
2023 12/13 11:07
老师，一个答案是转出的分录，一个答案是红冲的分录，这两个应该是有区别的吧？
东老师
2023 12/13 11:07
红冲和转出道理其实是一样的
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