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问题已解决
老师，我们是建筑行业有外地预缴税款的情况，关于我们当地的城市维护建设税是（市区）和涉外地区属于（城镇），计提缴费后贷方会有余额，这种情况怎么解决？
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你好交完会平，要是 是多计提 了吗 要是这样红冲处理
2023 12/13 10:28
84784970 
2023 12/13 10:42
没有多计提，是我们当地属于市区，计算完增值税抵减后预缴税款，但是这个预缴税款的当地是县城，就会出现差额
玲老师 
2023 12/13 10:44
你好 预交是按异的计提 这样不会有差的
84784970
2023 12/13 11:23
嗯，预交的是按异地计提，主要是我们这边，额
玲老师
2023 12/13 11:25
你好 对 按预交的是按异地计提 直接交上不会有差异的
84784970
2023 12/13 12:25
按照异地的城镇计提的话，我账上计提的都少了， 我还按照当地计提，倒推出来数也可以吧，只要是应交金额不错就可以吧，直接计提差额。我现在的就是这个情况
玲老师
2023 12/13 12:33
正确的做法是按项目地的标准计提和缴纳。
然后咱计提有差异的就调整多了就红冲少了就补记就是这个原理。
以项目所在地为标准计提。
玲老师
2023 12/13 12:34
只要你交的税金准确就行，然后多的就是红冲少的补气。
玲老师
2023 12/13 12:34
少的不记，我打错字了。
84784970
2023 12/13 12:44
老师，你把答案重新发一遍呢
玲老师
2023 12/13 13:30
你好
正确的做法是按项目地的标准计提和缴纳。
然后咱计提有差异的就调整多了就红冲少了就补记就是这个原理。
以项目所在地为标准计提。
2023-12-13 12:33:51
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只要你交的税金准确就行，然后多的就是红冲少的补记。
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