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老师 请问一下电子增值税专用发票在哪里认证抵扣呀？是在那个增值税发票综合服务平台上面认证嘛？还要插金税盘嘛？我们这个今年才成立的公司 没有金税盘和税务uk了 直接是到电子税务局里面开电子发票了
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电子税务局，我要办税，税收数字账户。
2023 12/13 10:39
郭老师 
2023 12/13 10:39
这里面有发票抵扣，不需要金税盘的。
84784964 
2023 12/13 10:42
好的 我们目前收到一张电子专票 但是我们还没有销项 应该也可以先抵扣认证做留抵在那边吧？
郭老师
2023 12/13 10:42
可以的，现在先不要认证。
84784964
2023 12/13 10:47
为什么呢？不认证那发票做账的时候进项税额是做 应交税费—应交增值税（待认证税额） 这样嘛？等到之后我们开票了再做认证嘛？现在认证期限是不是没有规定了？
郭老师
2023 12/13 10:48
现在不允许有留底，如果有留底你不符合退税的要求的话，税务局会要求你调整。
84784964
2023 12/13 10:57
那就是等我们有进项了再去认证抵扣嘛？现在做账先做待认证税额里面是吧
84784964
2023 12/13 10:58
说错了 等我们有销项了再去认证抵扣是吧
郭老师
2023 12/13 11:08
对的，是的，是这么做的。
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