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请问未开票收入后来又开具发票如何做账？
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您好， 先把前面未开票的冲掉，再做正数分录
2023 12/13 10:47
84784975 
2023 12/13 10:48
以前年度没有做未开票收入处理
刘艳红老师 
2023 12/13 10:49
你申报无票收入了吗？
84784975
2023 12/13 10:49
税务局来查了，说是去年我们有个项目完工要做未开票收入处理，现在开票喊去更正去年的申报表
84784975
2023 12/13 10:50
去年的申报表已经更正好了，请问现在要怎么做账？
刘艳红老师
2023 12/13 10:50
借：应收账款
贷：以前年度损益调整
应交税费
84784975
2023 12/13 10:52
应交税费要计提出来吗？
84784975
2023 12/13 10:53
要算主营业务收入吗？
刘艳红老师
2023 12/13 10:57
要计提出来的，这个是主营业务收入
84784975
2023 12/13 10:58
麻烦老师把完整的会计分录发给我好吗？谢谢！
刘艳红老师
2023 12/13 11:05
借：应收账款
贷：以前年度损益调整
应交税费
借：应收账款-
贷：以前年度损益调整-
应交税费-
借：应收账款
贷：以前年度损益调整
应交税费
84784975
2023 12/13 11:07
先在正数，再做负数，然后又正数？
刘艳红老师
2023 12/13 11:08
是的，就是这样做的
84784975
2023 12/13 11:09
好的，谢谢老师！
84784975
2023 12/13 11:12
老师是这样做？
刘艳红老师
2023 12/13 11:13
是的，是的， 就是这样做的
84784975
2023 12/13 11:14
好的谢谢！
刘艳红老师
2023 12/13 11:16
不客气，很高兴帮您
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