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12月31日发现科目余额表期末的本年利润贷方有余额？请问怎么处理
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结转到利润分配未分配利润
2023 12/13 11:24
84785011 
2023 12/13 11:26
老师，用的用友系统，需要人工做一笔结转本年利润的分录吗？还是系统可以直接点击某个按键，自动生成，就像每月底结转损益一样
朴老师 
2023 12/13 11:33
同学你好
是什么版本的呢
84785011
2023 12/13 11:42
用友t+ 版本的
朴老师
2023 12/13 11:42
在使用用友系统的情况下，结转本年利润的操作通常可以通过系统自动完成，不需要人工手动做分录。
在每月底结转损益时，系统会自动将损益类科目的余额结转到本年利润科目。同样地，在年底结转本年利润时，系统也会自动将本年利润科目的余额结转到利润分配科目。
84785011
2023 12/13 11:48
老师，但是刚我发现，去年没有结转，也没有看到这个结转的科目
朴老师
2023 12/13 11:53
那你这个需要补结转
84785011
2023 12/13 11:58
老师，刚看了下表格，由于去年首次用这个财务软件，去年年初的科目余额表是手动录入，本年利润的贷方有一个余额，然后去把去年12月份的账反结账了，但是还是不能修改去年科目余额表的金额，系统也没有看到可以自动结转本年利润到利润分配的功能
朴老师
2023 12/13 12:00
同学你好
正常补结转就可以
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