00:10:00
问题已解决
老师，小规模公司，上个季度的成本是暂估的，但到现在今年我们的成本票没有补齐怎么办？
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
银行继续暂估着汇算，新交之前能到吗？
2023 12/13 13:51
84784955 
2023 12/13 13:52
什么意思？现在都12月份了，快到年底了！我这边成本票凑不齐，我咋整？我是等汇算清缴？
郭老师 
2023 12/13 13:56
你好，汇算清缴纳税调增这个实际有业务没有？
郭老师
2023 12/13 13:56
如果实际有业务，账上不需要处理的。
84784955
2023 12/13 13:58
之前就是按照暂估的成本给缴纳的企业所得税，现在票凑不齐！
84784955
2023 12/13 13:59
现在到年底了我该怎么处理
郭老师
2023 12/13 14:02
这个是虚增的吗？还是实际有业务？
84784955
2023 12/13 14:03
没有虚增！我们开出去的票金额也确实比较高，当时担心成本票回不来！就取中暂估了成本，现在连暂估的成本的金额都达不到！补不回来！我现在该怎么处理？
郭老师
2023 12/13 14:04
继续暂估着就是了，实际有业务的你正常做账就是不允许抵扣所得税，汇算清缴，纳税调增。现在什么都不需要做。
84784955
2023 12/13 14:07
下个月1月份不是又到了纳税申报的时候嘛，我还继续暂估那笔金额？
郭老师
2023 12/13 14:07
是的，是的，是这么做的。
84784955
2023 12/13 14:10
等我这边汇算清缴的再调增吗？
郭老师
2023 12/13 14:11
啊，对的，是这么做的。
阅读 163
描述你的问题，直接向老师提问
252
意见反馈
