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问题已解决
之前会计做账只用了应收账款和应付账款两个科目，把预付的货款计入了应付账款，导致资产负债表上应付账款科目余额为负数，那现在把之前预付的货款取得的发票冲应付账款，再把新的预付的货款计入预付账款中，就是现在一边立新的科目预付账款，一边把之前的应付账款的负数冲平
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冲平之前的应付账款的负数余额；
设立新的科目“预付账款”来记录预付的货款。
2023 12/13 14:45
84784984 
2023 12/13 14:46
这样做没有什么问题吧？还是说继续按着之前会计的处理方式，还是计入应付账款，不设立预付账款
朴老师 
2023 12/13 14:49
同学你好
这个没有什么问题
84784984
2023 12/13 14:50
如果按之前会计的处理方式，资产负债表上就是应付账款是一个负数，这样有问题吗？
朴老师
2023 12/13 14:54
同学你好
这个不能是负数
重分类才可以
84784984
2023 12/13 14:55
嗯，但是之前的财务申报报表就是没有重分类，就直接按这个负数申报的
朴老师
2023 12/13 14:57
这个不能按负数的
84784984
2023 12/13 15:01
好的，那我现在就设立预付账款科目，新付的货款入预付账款，不再入应付账款了
朴老师
2023 12/13 15:05
只要重分类就可以了
84784984
2023 12/13 15:06
那意思是不用设立预付账款科目，还是入应付，申报时候把报表重分类？那这样重分类之后申报和之前财务申报的就不链接了
朴老师
2023 12/13 15:10
同学你好
重分类就可以了
84784984
2023 12/13 15:11
冲平之前的应付账款的负数余额；
设立新的科目“预付账款”来记录预付的货款。不能按你刚说的这样来吗？
朴老师
2023 12/13 15:15
同学你好
直接重分类最好哦
84784984
2023 12/13 15:18
不重分类不行吗？重分类的话有些不知道系统是怎么重分类的
朴老师
2023 12/13 15:21
这个尽量还是重分类
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