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老师，货物还没有发出去就开票做账，需要先暂估个成本做结转吗
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可以的，可以这么做的。
2023 12/13 14:51
84785017 
2023 12/13 15:32
年末整理凭证的时候发现单据找不到了，但是账已经做到凭证中去了，怎么弄呢
郭老师 
2023 12/13 15:34
你好，是原始凭证吗？具体的是啥？
郭老师
2023 12/13 15:34
是发票还是收据的。
84785017
2023 12/13 17:39
是报销单
郭老师
2023 12/13 17:41
你好
可以补一个的
84785017
2023 12/13 17:57
不补会怎么样呢
郭老师
2023 12/13 17:59
没有原始凭证认为不合理
84785017
2023 12/13 18:00
对做账人员和公司都会有什么影响呢
郭老师
2023 12/13 18:03
认为不合理，认为虚增，其他的没有影响。
84785017
2023 12/14 09:32
公司员工宿舍的水电费可以先公司员工先打款过去，然后找公司报销吗
郭老师
2023 12/14 09:32
可以的，可以这么做的。
84785017
2023 12/14 09:47
我们公司员工宿舍挂在A房产公司名下，该宿舍产生的水电费是我们公司交的，开的发票上购买方填A房产公司可以吗
郭老师
2023 12/14 09:48
你好，那需要这个发票的复印件和对方给你开一个分割单。
84785017
2023 12/14 09:51
分割单怎么弄呢
郭老师
2023 12/14 09:51
各单自己百度一个模板写上就可以的。
84785017
2023 12/14 09:58
对方不愿开分割单
郭老师
2023 12/14 09:59
正常做账，不允许抵扣所得税。
84785017
2023 12/14 10:13
那分割单是谁填的呢
郭老师
2023 12/14 10:13
A公司来填写的。他们需要盖章。
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