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问题已解决
借： 销项税额 1741724.17 11月 销项税额 6739.72 11月 未交增值税可 28452.73 留抵了在借方可以吗 贷： 进项税额 1521220.43 11月 待认证抵扣的进项税额 255696.19 9月
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同学你好
你的问题是什么
2023 12/13 14:58
84784966 
2023 12/13 15:04
增值税的分录可以这样做吗
84784966
2023 12/13 15:05
老师你再帮我看一下这个
朴老师 
2023 12/13 15:09
同学你好
借应交税费应交增值税转出未交增值税
贷应交税费应交增值税进项
借应交税费应交增值税销项
贷应交税费应交增值税转出未交增值税
如果销项大于进项
借应交税费应交增值税转出未交增值税
贷应交税费应交增值税未交增值税
如果销项小于进项
借应交税费应交增值税未交增值税
贷应交税费应交增值税转出未交增值税
84784966
2023 12/13 15:15
老师为什么在免税那一栏
朴老师
2023 12/13 15:18
免税的才填写在免税那栏
84784966
2023 12/13 15:19
不免税是要上税的这个数是自动出来的，所以不知道 对不对
84784966
2023 12/13 15:20
我们有借款利息收入所以上的未开发票利息收入这里就自动出来了
朴老师
2023 12/13 15:25
同学你好
有免税的肯定要填写在免税栏
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