00:10:00
问题已解决
公司够买宿舍楼，最合理的是记什么科目，固定资产可以吗？宿舍楼进项税额是直接记到固定资产―宿舍原值里面，还是记其它科目？记管理费用―职工福利费，会纳税调增吗
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
同学你好
这个超出比例会调增
先计入固定资产
然后按月折旧
2023 12/13 16:55
84784959 
2023 12/13 17:58
老师，那这不分进项税额是不能抵扣对吗？税是直接不抵扣认证可以吗？还是一定要认证了再进项税额转出
朴老师 
2023 12/13 18:02
同学你好
这个是不能抵扣的
勾选了转出就可以
84784959
2023 12/13 18:06
账面上直接含税做了固定资产的了，认证后报表上进项转出下可以的吗？还是凭证里面也要做转出的？
朴老师
2023 12/13 18:09
同学你好
这个可以的
凭证里也要转出
84784959
2023 12/13 18:19
那本月已经借：固定资产含税10万 贷：银行存款：10万.那到12月做一笔：11月购宿舍进项税额认证带转出：借：应交税费―进项税额：10900 贷：应交税费―进项税额转出10900，这样可以吗？
84784959
2023 12/13 18:21
本月是做了固定资产含税110900
朴老师
2023 12/13 18:23
同学你好
你这个转出的分录不对哦
84784959
2023 12/13 19:47
那11月月已经含税做到固定资产里面了，那后面分录怎么做？
朴老师
2023 12/13 21:05
收到专借固定资产
借进项
贷银行存款
借固定资产贷进项转出
阅读 249
描述你的问题，直接向老师提问
152
意见反馈
