老师好！请问申报增值税的时候，申报表附表一申报金额是销项正数金额，有一笔负数金额没有填列进去，就申报了，显示申报成功，比对失败，请问现在怎么处理呢_实务

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老师好！请问申报增值税的时候，申报表附表一申报金额是销项正数金额，有一笔负数金额没有填列进去，就申报了，显示申报成功，比对失败，请问现在怎么处理呢

84785043| 提问时间：2023 12/13 18:08

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朴老师

金牌答疑老师

职称：会计师

同学你好负数要填写进去的

2023 12/13 18:08

84785043

2023 12/13 18:09

现在还能解决吗

朴老师

2023 12/13 18:09

可以的更正申报就可以

84785043

2023 12/13 18:11

更正申报，需要先交税，而且更正后的税额还要比前一次的要高，本身我已经多申报了，再报高，不是多缴更多的税吗

朴老师

2023 12/13 18:15

同学你好这个算预缴的抵减就可以了

84785043

2023 12/13 18:16

现在不让有备抵税额，当月就得退税，退税会引起稽查

朴老师

2023 12/13 18:23

那你上次缴纳的你申请退税

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