免费问答

是老板给的，都没做这笔分录，因为老板给的时候没有单据，需要附啥单据吗？

您好，咱有没有收据，写个收据，盖个财务专用章就可以了

嗯，那么给员工的福利费也可以以现金的方式发放吗？

您好，可以的呀，但我们直接转账不是更好么，还要取现金

因为报销的发票开在11月份了，而我现在才做11月份的账，走不了银行账了，等12月份支付的话，那我现在应该怎么做分录呢。

您好，可以隔月的 借：管理费用等  贷：其他应付款-员工等 12月支付 借：其他应付款-员工等  贷：银行

我明白了，谢谢老师哈，那我现在做11月份工资，等下月支付怎么做呢。

您好，好的 以下数据是假设的  个税 （6000-627.4-124-5000）*3%=7.46 （计提工资）借：管理费用-工资  6000        贷：应付职工薪酬-应计工资  6000 （员工个人负担社保公积金）借：应付职工薪酬-应计工资 627.4+124+7.46       贷：其他应收款-社保 627.4 其他应收款-公积金 124  其他应收款-个税  7.46 下月发放时 （实发工资）借：应付职工薪酬-应计工资5241.14 贷：银行存款  5241.14 （计提公司社保）借：管理费用-公司负担五险1628     管理费用-公司负担公积金  124 贷：应付职工薪酬-五险一金  1752 （代缴社保公积金）借：其他应收款-社保  627.4  其他应收款-公积金 124  其他应收款-个税  7.46  应付职工薪酬-五险

好的 谢谢老师了

 亲爱的，您太客气了，祝您生活愉快！  希望以上回复能帮助您， 感谢善良好心的您给我一个五星好评~