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问题已解决
老师，老板拿了一笔钱，给一个员工付了垫付款了，这笔钱不是从公户取的，怎么做账，没有票据
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同学你好
这个做往来就可以了
这个有发票吗
2023 12/14 08:31
朴老师 
2023 12/14 08:32
没有发票就做往来科目
84784995 
2023 12/14 09:41
会计分录怎么做？
朴老师
2023 12/14 09:45
是垫付的工资还是啥
84784995
2023 12/14 09:46
过路费，油费啥的，没有票
朴老师
2023 12/14 09:49
这个计入费用科目吧
借费用科目
贷其他应付款-法人
这样做只需要汇算清缴调整没有发票的费用科目
84784995
2023 12/14 09:58
4万多汇算清缴得补交税款是不
朴老师
2023 12/14 10:00
同学你好
对的
这样就可以
84784995
2023 12/14 10:05
老师，我在请教一个题外话，这个老板有一个一般纳税人，一个小规模，还有七个个体户，资产只在一个公司名下，所有的公司都在开机械租赁发票，我是开票员，这样风险是不是转移到我身上了
84784995
2023 12/14 10:06
这样的工作能不能干？
朴老师
2023 12/14 10:10
同学你好
这些公司名下都有机械吗
84784995
2023 12/14 10:11
没有，机械在一般纳税人名下
朴老师
2023 12/14 10:14
那不行呀
只能名下有机械的开
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