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老师您好，19年账上有暂估款40多万，客户要求这边款红冲平账，这个怎么处理好呢？
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同学，这些暂估款都 没有发生吗
2023 12/14 09:16
84784997 
2023 12/14 09:21
没有发生，19年的汇算清缴也调增了这些金额，
venus老师 
2023 12/14 09:23
那你通过以前年度损益调整，把这笔分录红冲掉
84784997
2023 12/14 11:13
通过以前年度调整科目，财务报表的勾稽关系不相等，
84784997
2023 12/14 11:15
我分录的图片发给老师看一下
venus老师
2023 12/14 11:22
因为以前年度调整造成的勾稽关系不相等是存在的
84784997
2023 12/14 11:31
这样会影响审计吗？
venus老师
2023 12/14 11:33
这样不会影响审计
84784997
2023 12/14 14:38
老师 您好，这笔暂估款可以直接冲成本吗？
venus老师
2023 12/14 14:47
也是通过以前年度调整科目
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