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年底了，老师你能帮我看看我们11月份的报表有啥问题没？
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其他应收款里面有老板和员工的吗？
2023 12/14 09:51
郭老师 
2023 12/14 09:51
预收账款金额比较大。
84784989 
2023 12/14 10:03
是预付账款金额大吧，还有好多进项发票这个月会认证掉
84784989
2023 12/14 10:03
其他应收款就是账面现金太大，我给法人借走了
郭老师
2023 12/14 10:05
你好，预付账款这个倒没有关系。
84784989
2023 12/14 10:09
预收账款是去年的数据年初数
郭老师
2023 12/14 10:09
你好，这个是对方没有给你提供货物或者是服务吗？
84784989
2023 12/14 10:18
应付款是负数，我给填写到预付账款上了，12个月都变成正数了，因为还有好多进项没有认证
郭老师
2023 12/14 10:20
你好，是不是对方没有给你提供货物或者是服务？
郭老师
2023 12/14 10:20
不用管是应付还是预付。
84784989
2023 12/14 10:21
我们货票都正规都对应的
郭老师
2023 12/14 10:22
那你这个预付账款是提前支付给对方的了。
郭老师
2023 12/14 10:22
我的意思是没有收到发票，你实际收到了货物，你正常做账就行。
84784989
2023 12/14 10:25
都有发票，没有认证，没有入账呢
郭老师
2023 12/14 10:26
那你这里账务处理就不对，你需要红冲了它。
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