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问题已解决
请问老师，去年供应商开的发票我们已认证抵扣,这个月初税务打电话说发票异常报税时要进项转出，（昨天报税进项税额已转出），外账怎么做好一些。
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您好
请问去年收到发票的时候分录怎么写的
2023 12/14 10:16
84785024 
2023 12/14 10:19
老师，是这样的
bamboo老师 
2023 12/14 10:37
借：原材料 1374.41
贷：应交税费-应交增值税-进项税额转出 1374.41
84785024
2023 12/14 10:44
还有结转吗？
bamboo老师
2023 12/14 10:50
原材料已经领用了吗
84785024
2023 12/14 10:55
领用了，税还要结转吗？
bamboo老师
2023 12/14 11:03
领用了 那继续写原材料领用分录 金额不大 计入当期就好了
税也要结转 跟凭证销项税额 进项税写分录一起结转
84785024
2023 12/14 11:11
老师，这样写可以吗？
bamboo老师
2023 12/14 11:25
您不通过应交税费-应交增值税-转出未交增值税科目过度吗
84785024
2023 12/14 11:35
我这个月正常进项结转有通过转出未交增值税，这个我以为就这样算是结转了
84785024
2023 12/14 11:42
老师 帮忙看一下是这样吗？辛苦啦
bamboo老师
2023 12/14 12:56
第一笔分录怎么有个进项税额在贷方 不应该是进项税额转出么
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