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员工报销时，如果发票金额是99.9，但是实际支付截图为100，这时候出纳打款还是按照99.9打款对吧
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你好，按照正确应该报销的金额报销。
2023 12/14 10:23
84784983 
2023 12/14 10:24
什么意思
玲老师 
2023 12/14 10:25
就是这笔业务，实际应该报交多少就给他付款多少这个意思？
84784983
2023 12/14 10:26
发票金额只有99.9啊，你给他报100？如果发票金额100，但是支付截图是99.9，只按照99.9报销，这个费用报销您不知道吗，我在问一下其他老师
玲老师
2023 12/14 10:29
这笔业务真实发生是100元。可以按100元报销，发票少的部分调整就行了，汇算清缴纳税调整。
玲老师
2023 12/14 10:30
发票和实际付款有四舍五入差异的，这个很正常，有凑不上100整数的也可以按100来报销。
84784983
2023 12/14 10:31
谢谢老师！明白了很多，就是说在汇算清缴的时候费用上面调增0.1对吧，因为当时实际上费用少了0.1，从而减少税款，这样理解对吧
玲老师
2023 12/14 10:33
你好 是的 因为0.1没有发票所以要调整
不影响现在报销和做账
84784983
2023 12/14 10:36
明白了，谢谢老师，那我记账的时候是记100还是99.9呢，实际给他打款按照老师说的肯定打款100
玲老师
2023 12/14 10:39
你好 按 100打款记账这样的
84784983
2023 12/14 10:40
明白了，谢谢老师，也就是说汇算清缴的时候并不是就是按照发票金额来定的对吧，根据实际业务的情况来定，虽然发票金额是99.9，但是实际业务就是100，我记账的时候按照100来记，汇算清缴的基础是发票金额99.9，由于业务实质是100，所以可以调增0.1的费用抵减企税对吗，老师
玲老师
2023 12/14 10:41
你好 是的是这样对的 是
84784983
2023 12/14 10:43
非常感谢老师解答了我的疑惑，还让我进一步认识了汇算清缴，原来汇算清缴是首先以发票金额来确定，然后根据业务情况和发票金额不一致的再去调整，刚才我们这种情况就是调增费用，那相反如果发票金额是100，实际支付时99.9，那我们就需要调减0.1的费用对吧
玲老师
2023 12/14 10:45
不用感谢，这是你给了我解答的机会，你要是像上面不满意直接找其他老师了，我也没有这个机会给你解答。
发票100实际支付的少，咱需要看哪个数据是正确的？是发票多开了还是少付款了？
84784983
2023 12/14 10:47
比心！因为发票金额比实际支付金额多一点在工作中会常见，主要是店家的一些优惠啊啥的让实际支付金额少了那么一点点，这种情况还是按照实际支付金额做账，汇算清缴的时候调减发票金额，让它等于实际业务的金额，对吧，老师
玲老师
2023 12/14 10:50
你好 哪个数正确 直接回一下这个
玲老师
2023 12/14 10:51
发票是准确 的 还是付款数是准确 的 ？
84784983
2023 12/14 11:35
都准确，老师，因为这个不好用准确来界定，要真勉强用准确去界定，可能是实际支付的金额是准确的
玲老师
2023 12/14 11:36
你好不可以呀 都准确 金额会一样的
我要按哪个是准确 的 才知道怎样处理的
玲老师
2023 12/14 11:37
或者你说发票的金额是不是对的
84784983
2023 12/14 11:38
那发票的金额不是对的呢？可是支付金额不会是错的对吧，要不老师您都说一下分别不对的话有什么影响
玲老师
2023 12/14 11:41
如果支付的金额是对的，那咱就是按支付这个金额做账然后发票多出来的不用管。
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