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问题已解决
老师，公司进项票比销项票多，老板说不想抵扣，想缴税，那这些多余的进项票要怎么处理呢？
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你好，先勾选再转出就可以，做成本或者费用
2023 12/14 11:03
84785038 
2023 12/14 11:03
具体怎么操作？
暖暖老师 
2023 12/14 11:04
先抵扣再进项税转出申报时
84785038
2023 12/14 11:07
上一个会计把20年21年22年23年的进项票就那样放着，说是未抵扣，我看着好像也没入账，您教教我我要怎么做？
84785038
2023 12/14 11:07
对了，这些票里面还有21年和23年的负数专票
暖暖老师
2023 12/14 11:09
负数的是对方冲红了，我们如果入账了也徐亚偶像冲红的
84785038
2023 12/14 11:13
老师，您把正数和负数的这些专票关于未抵扣未入账和已抵扣已入账这两种情况下，我要怎么做的具体操作给我教一教吧！非常感谢您，麻烦了
暖暖老师
2023 12/14 11:14
未抵扣的前部做费用
借管理或者其他
贷银行存款
申报就勾选然后转出
84785038
2023 12/14 11:16
抱歉，新手会计，您的回答解决不了我的问题
暖暖老师
2023 12/14 11:18
你还有哪里不懂呢？
84785038
2023 12/14 11:21
这些货款以前就已经付完了
暖暖老师
2023 12/14 11:22
那你走应付账款啊如果没有做发票
84785038
2023 12/14 11:26
这个懂了，谢谢。老师，先认证后转出放弃抵扣的话有什么风险吗？
暖暖老师
2023 12/14 11:27
这个没风险，就是不符合抵扣，不造成滞留票
84785038
2023 12/14 11:29
好的，老师那些负数折扣折让专票，税务和账务上怎么处理？
暖暖老师
2023 12/14 11:30
冲减原来做的刻苦就可以，同时对应进项税转出
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