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老师我们账上有个其他应收款A100万，这个100万是法人买房从账上转出去的，然后其他应付款法人有83万，这两个可以抵消么？
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同学你好
可以抵消的
用一个往来科目就可以
2023 12/14 11:08
84784971 
2023 12/14 11:11
什么意思？就直接抵消么？
朴老师 
2023 12/14 11:13
对的
借其他应付款100万
贷银行存款
84784971
2023 12/14 11:16
我现在是，借方其他应付款A100万，贷方其他应付款法人83万，这两个要抵消，我直接相反的方向做账么？
朴老师
2023 12/14 11:21
同学你好
你做的分录不对
84784971
2023 12/14 11:28
当时买房的时候做的账是借其他应付款A100万，贷银行存款100万，然后现在欠法人的就是贷方其他应付款-法人83万，这个100万当时就是给法人买房子用的，现在法人欠公司的这个83万能不能跟100万抵消？
朴老师
2023 12/14 11:31
可以抵消
但是你的分录不对呀
你上面的分录都不平
你要按83万来做
84784971
2023 12/14 11:37
我知道，只有83万就抵消83万，直接借其他应付款法人83，贷其他应付款A83万，就写这一个凭证就可以了么？不需要说明之类的么
84784971
2023 12/14 11:38
还有公司借款出去6000，然后法人说从他借给公司的款项里扣就可以了，这个我也直接抵消就可以了么？
朴老师
2023 12/14 11:40
对的
这个不需要的
以后同一个单位或者个人只用一个往来科目
不要用两个
84784971
2023 12/14 12:08
老师我们是用的同一个科目呀 ，其他应付款，但是不是同一个人啊，这个A是别人，法人是老板？您说我听不懂
朴老师
2023 12/14 12:12
同学你好
A不是法人吗
84784971
2023 12/14 14:01
不是法人，这个是去年的，税务局查到是不是要求补税呀
朴老师
2023 12/14 14:03
这个一般没事
可以抵的
借方其他应收款A83万，贷方其他应付款法人83万
这样
朴老师
2023 12/14 14:03
借方其他应付款法人83万
贷方其他应收款A83万，
朴老师
2023 12/14 14:03
这样的
上面分录反了，最后的分录对
84784971
2023 12/14 14:18
两个做的都是其他应付款科目哦，可以直接抵么？税局如果查到了是不是要我们补个税
朴老师
2023 12/14 14:22
同学你好
借方其他应付款法人83万
贷方其他应收款A83万，
不是说一个其他应收款一个其他应付款吗
84784971
2023 12/14 14:32
当时买房的时候做的账是借其他应付款A100万，贷银行存款100万，然后现在欠法人的就是贷方其他应付款-法人83万，这个100万当时就是给法人买房子用的，现在法人欠公司的这个83万能不能跟100万抵消？
朴老师
2023 12/14 14:37
那你现在就是
借其他应付款法人83
贷其他应付款A83
这样
84784971
2023 12/14 14:57
是不是税局查到就必须要交个税？
朴老师
2023 12/14 15:01
同学你好
往来款不用交个税
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