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老师，请问跨年暂估服务成本10万，实际到票8万，这个差额怎么做分录
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同学你好
两万汇算清缴申报之前还可以来吗
2023 12/14 11:35
朴老师 
2023 12/14 11:36
收到了八万的就先按八万红冲暂估的
然后再做八万的蓝字发票
84785027 
2023 12/14 11:37
两万拿不回来了，说直接按两万计算交所得
税
朴老师
2023 12/14 11:39
那就直接汇算清缴调增两万就可以
84785027
2023 12/14 11:40
那么暂估挂账两万不处理吗？科目有余额
朴老师
2023 12/14 11:43
嗯
这个不用处理的
应付账款暂估你做付款就可以了
84785027
2023 12/14 11:43
怎么做付款
朴老师
2023 12/14 11:45
借应付账款暂估
贷银行存款
84785027
2023 12/14 11:47
不懂，这个两万按2.5%税率，交了500元
朴老师
2023 12/14 11:58
是的
这个要调增缴纳所得税
84785027
2023 12/14 12:03
需要做结转以前年度损益调整吗？
朴老师
2023 12/14 12:05
同学你好
这个不需要的哦
直接汇算清缴纳税调整项目明细表调增
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