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问题已解决
老师建安行业的异地预交的，您看下我做的对不对？涉及的10月属期和11月属期
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
不好意思，我刚才给你回复了，你想要重新提问的话，你再重新提问一个吧，我们接了问题之后不好退回
2023 12/14 11:47
84785015 
2023 12/14 11:49
老师，我看到了你回复的，但是不知道怎么找您继续，我知道对于10月属期来说确实是有余额，但是对于11月份的属期来说这个已经把10月余的那个预交增值税冲平了，所以相应的附加也冲平了，
84785015
2023 12/14 11:50
然后最后的做法是我最后画圈的做法吗
郭老师 
2023 12/14 11:50
你的增值税有余额没有平
84785015
2023 12/14 11:51
预交的增值税平了，11月属期我这边还要在机构所在地补增值税，
84785015
2023 12/14 11:52
我现在就是针对预交的增值税和附加，机构所在地的还是要补呢
郭老师
2023 12/14 11:52
没有
一个是61个是50，不是吗？差额10
郭老师
2023 12/14 11:53
你需要我给你发过去那个图片吗？
84785015
2023 12/14 11:54
老师，我针对的是预交增值税的科目，一个60，50，10不是平了吗
84785015
2023 12/14 11:56
画对勾的，不是平了吗？
郭老师
2023 12/14 11:56
不平
预交增值税还有借方余额10
郭老师
2023 12/14 11:56
如果你说的是平的话，怎么做平的借方是60，贷方是50啊，那差额去了哪里呀？出去了哪个科目。
84785015
2023 12/14 11:57
看一下我画对勾的好吗，借预交增值税60贷预交增值税50 +10，
84785015
2023 12/14 11:58
我就是想预交的增值税平了，我最后做的那个附加的分录对不对
郭老师
2023 12/14 11:59
不好意思，你哪里有对勾，哪个地方画了对勾？有你的贷方预交增值税50➕10
都分别在哪里的
郭老师
2023 12/14 12:00
你是画方框和圆圈最后两个吧
是的话最后两步之后，未交预交城建税都没有余额了。
84785015
2023 12/14 12:00
粉色笔画的啊
84785015
2023 12/14 12:01
我想问的就是我这么做分录是对的吗？
郭老师
2023 12/14 12:05
加上最后一个啊
加最后一个圈起来的才对
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