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老师，22年开的普通发票100000，税率为6，23年红冲这张发票，正确税率是9，要怎么调整凭证
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您好
借：应交增值税 6,000（原税率计算的应交增值税）
贷：应交增值税调整 3,000（税率差异调整的应交增值税）
贷：销售收入 3,000（税率差异调整的销售收入）
2023 12/14 12:22
84785025 
2023 12/14 14:28
企业所得税怎么调整
王超老师 
2023 12/14 14:38
你是要调整哪一年的
84785025
2023 12/14 15:16
23年的收入
，因为这10万是22年的收入，是23年12月份红冲6的税率的发票了，然后开了一张正确的9的税率，
王超老师
2023 12/14 20:26
z直接是
借：应交税费
贷：企业所得税
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