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你好老师 上个月我们开了418000的发票 产生的税额12174.76 11月申报的时候大厅申报10月份只有冲红负数发票 所以还有一个-1456.31税额 这个没有退 可以从这个月的税款种减掉吗
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可以的，可以这么做的，但是你上一个月的应补税款是一个负数吗？还是给你留底了？
2023 12/14 12:56
84785004 
2023 12/14 12:59
我们是简易计税 开3%的专票 主表是这么出来的 但是这样填的话要交 12174.76吧 怎么填才能进去扣掉上个月的负数呢
郭老师 
2023 12/14 13:00
问了你，你怎么不回复啊？
84785004
2023 12/14 13:03
对 上个月的是负数
84785004
2023 12/14 13:04
截图给你发了
郭老师
2023 12/14 13:08
你好负数申请了退税
郭老师
2023 12/14 13:08
我要办税，一般退抵税管理里面。
84785004
2023 12/14 13:12
不用退税，不能直接这个月交的税里面减掉不行吗
郭老师
2023 12/14 13:12
不可以直接抵扣的。
84785004
2023 12/14 13:13
哦 那我这个月还是要按这个月的来交税是吧
郭老师
2023 12/14 13:15
啊，对的，是这么做的。
84785004
2023 12/14 13:20
非常感谢老师
郭老师
2023 12/14 13:21
不用客气，工作愉快。
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