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问题已解决
收到了一张采购发票，但是日期是22年的，可以在23年入账吗？对方不想重开了。
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你好可以的
可以做账务处理
2023 12/14 12:58
84784956 
2023 12/14 13:58
您好，怎么做账？能写下吗
郭老师 
2023 12/14 13:59
你好，借库存商品，贷银行或者是预付账款。什么时间销售出去的？
84784956
2023 12/14 14:35
22.12月预付一笔款，23年11月才给我发票，但是发票日期是22.12月的。开了，采购忘给我了。我之前做预付了，现在这张票能用吗？对方不给重开了。能用的话怎么做账
郭老师
2023 12/14 14:40
可以的，这是购买什么的商品的吗？借库存商品，贷预付账款不就行？
郭老师
2023 12/14 14:40
你的商品什么时间销售出去的？
84784956
2023 12/14 19:44
没销售呢。我22年12月预付的23000，23年才给我票，但是发票日期是22年的。这个23年冲预付可以用吗？
84784956
2023 12/14 19:47
跨年发票不是不能用吗？我22年的票，放在23年，在23年冲预付可以吗？
郭老师
2023 12/14 19:54
可以的，可以使用跨年的发票可以用怎么不可以用按照上面的来做就行
84784956
2023 12/15 10:43
那这个夸年的发票是不是汇算清缴的时候要调减，不能抵
郭老师
2023 12/15 10:45
可以的，可以税前扣除的。
84784956
2023 12/15 10:54
都是22年发票了，23年汇算清缴的时候可以扣除吗？那我做账是做以前年度损益还是就做费用啊
郭老师
2023 12/15 10:54
对的，是的，可以的，做以前年度损益调整。
84784956
2023 12/15 10:58
那可以在23年税前扣除是吧
郭老师
2023 12/15 10:58
是的，对的，可以的，我回复你了，可以扣除啊。
84784956
2023 12/15 11:02
再问个问题。公司买了3台机器人，但是没实物，是走账的。那票上的3台机器人怎么处理。肯定不能做固定资产。我们想着是把机器人买回来，拆了做研究可以吗。那我根据发票做：借：原材料 贷：银行 领用时候：借：管理费-材料 贷：原材料 这样做分录可以吗？
郭老师
2023 12/15 11:05
可以的，可以这么做的。
84784956
2023 12/15 11:09
在问个。我们公司之前卖了个产品，但是成本一直没回。当时结转成本是暂估的，现在有2年了，领导确认成本票不会回了。那我就把之前暂估成本和已经结转的成本冲回来可以吗？
郭老师
2023 12/15 11:10
实际有业务吗？实际有业务不用红冲。
84784956
2023 12/15 11:15
我也不知道当时是真实业务还是走账。估计是走账吧。但是卖出的产品，没成本，暂估的。截止到今天都没回成本票，领导说让我做产品的盘盈。我觉做盘盈。我觉得都好几年的在做盘盈的分录合适吗？所以我就把之前的暂估和结转的成本冲回了。您觉得该怎么做
郭老师
2023 12/15 11:16
看下支付了没有，挂着应付账款暂估吗？
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