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问题已解决
@郭老师在吗，我这个导入报表数据软件没问题吧
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你核对一下里面的数据是不是正确的？在这里面看不出来
2023 12/14 13:24
84785016 
2023 12/14 13:28
一开始我导入录入月份报表生成数据出现问题，生成数据的本月数＝本年数据，这个之前生成不会有问题，然后我看不对就整表重数，然后本月数就是当月损益，本年就是10月份报表+当月后累计数对吧，老师看下图片三个录入数据途径对吧
郭老师 
2023 12/14 13:29
对的，是的，是这么做的。
84785016
2023 12/14 13:31
老师看下这个，是前后一致我生成报表数据没问题吧
郭老师
2023 12/14 13:32
是的，没有问题，可以的。
84785016
2023 12/14 13:35
老师看下这10月份的，所以前后10.11月份数据能衔接没问题吧
郭老师
2023 12/14 13:36
负债表和科目余额表是什么时间的？
84785016
2023 12/14 13:38
2老师11月的应交税费贷方是超过了30万的销售额算出来的，这个金额要在1月份做12月份做账时候把他一起累计挂着贷方吗，等到2月份做1月份做账时候借应交税费应交增值税贷银行存款吗
84785016
2023 12/14 13:39
老师负债表余额表是10月份的上面说的了
郭老师
2023 12/14 13:41
对，是的，是这么做的。
84785016
2023 12/14 13:42
上面两个问题说的没问题吧老师
郭老师
2023 12/14 13:44
是的，没有问题，可以的。
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