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进货一直没发票，借 库存商品 暂估18万 贷 应付账款18万， 也结转成本了 借主营业务成本 贷库存商品 暂估 后续还货款10万 分录 借应付账款10 贷 银行存款10， 一直也没有开发票。问年底了 暂估的库存商品 需要调账吗？怎么调
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你好，不需要调整，回传清洁的时候拿出来调整就行。
2023 12/14 14:12
郭老师 
2023 12/14 14:12
汇算清缴时候纳税调增就行。
84785000 
2023 12/14 14:15
汇算清缴时调增。但是账还是挂的 暂估 这是不是有点不对，要不要把 库存商品 暂估 调到库存商品中去？
郭老师
2023 12/14 14:17
以后这个8万不需要支付的吗？
84785000
2023 12/14 14:28
需要的付
84785000
2023 12/14 14:31
还有种情况，就是进货了 10万， 没付款，也没开发票，对方要我们付款了 才会开发票，问这种情况 汇算清缴时，款也还没有付，票也没开。分录 做的 借库存商品 暂估 10万，应付账款 10， 这又该怎么办
郭老师
2023 12/14 14:32
需要支付的话不用做，你以后支付了再做就是。
郭老师
2023 12/14 14:32
什么时间发票能到？
84785000
2023 12/14 14:37
第二种情况，就是我们还货款了。才开票，我们也不知道什么时候有钱，反正有钱了，才会还
郭老师
2023 12/14 14:40
那就一直不用做，继续做就行，后期发票到了你再调整。
84785000
2023 12/14 15:00
像这第二种情况，到汇算清缴时，要调增吗？
郭老师
2023 12/14 15:03
汇算清缴，只要没有发票，就需要调灯。
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