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老师，如果去年所得税没有计提，今年5月份交的。这样账上怎么做呀
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借利润分配未分配利润
贷应交税费、企业所得税、小企业会计则做账。
2023 12/14 14:23
84784964 
2023 12/14 14:27
老师 之前会计做了以前年度损益调整，现在导致财务报表勾稽关系不对。这个有办法调整吗
郭老师 
2023 12/14 14:28
可以忽略这个关系的。
84784964
2023 12/14 14:29
是这样的 现在我们在变更股权 然后就因为这个科目 我们未分配利润有40多万 要交税
郭老师
2023 12/14 14:31
你好，和这个没有关系的，你交了企业所得税，减少你的净利润，你说明你单位还有利润，所以需要交税
84784964
2023 12/14 14:37
我研究研究
郭老师
2023 12/14 14:38
可以的，可以再看一下的。
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