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留底税抵2021年税款，分录怎么做
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借应交税费未交增值税
贷留底
你的留底挂了哪个科目贷方鞋哪一个就行？
2023 12/14 15:11
84784975 
2023 12/14 15:17
留底就是进项税额
郭老师 
2023 12/14 15:18
借应交税费未交增值税，
贷应交税费、应交增值税进项。
84784975
2023 12/14 15:18
增值税申报表有进项税额转出了
郭老师
2023 12/14 15:19
进项转出又是什么业务？
84784975
2023 12/14 15:19
留底抵欠报表自动带出进项税额转出
郭老师
2023 12/14 15:20
你好，你不用做进项转出的，直接做这个抵扣的就行。
84784975
2023 12/14 15:21
申报表自动带出来了，电子税局带出来的
郭老师
2023 12/14 15:22
好，税务局那边给你填写的，你在主表里面再填写就可以抵之前的欠款。
84784975
2023 12/14 15:31
就这样出来的
84784975
2023 12/14 15:31
我现在分录写出来留底税额和申报表对不上呢
郭老师
2023 12/14 15:32
你好，你欠的税款是多少？你抵扣了多少？
84784975
2023 12/14 15:33
欠税和滞纳金15414.8抵扣了15414.8
郭老师
2023 12/14 15:34
借应交税费、未交增值税、
营业外支出滞纳金，
贷应交税费、应交增值税进项
84784975
2023 12/14 15:39
转出不做吗
郭老师
2023 12/14 15:39
对的，如果你想做的话，把进项改成进项转出不就行了。
84784975
2023 12/14 21:50
整体的分录老师可以帮我下吗
郭老师
2023 12/14 21:53
借应交税费、未交增值税、
营业外支出滞纳金，
贷应交税费、应交增值税进项转出
借应交税费应交增值税进项转出
贷应交税费应交增值税进项
84784975
2023 12/14 21:59
谢谢老师
郭老师
2023 12/14 22:00
不用客气早点休息
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