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老师，小规模公司开3个点专票，对方开进来6个点专票可以做成本嘛
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您好同学，对方开过来的专票不能抵扣，可以做成本
2023 12/14 15:36
84784952 
2023 12/14 15:43
那我一般纳税人，开出去20万，进来10万，是不是还要交10万增值税
李小瑶老师 
2023 12/14 15:45
您好同学，是的，如果你没有进项票的话，是要交增值税
84784952
2023 12/14 16:01
我知道我给别人开20万，别人给我10万，没有其他的，是不是就是要按照10万交增值税
84784952
2023 12/14 16:02
小规模收到的专票不是说滞留发票嘛
李小瑶老师
2023 12/14 16:24
您好同学，是的，是按照10万交增值税
小规模收到专票只是说不能抵扣，金额和税额一起做成本费用就可以了
84784952
2023 12/14 17:02
老师，我有一家转过来的企业根据科目余额表，数据录进去账上净利润74026.54，他今年没开票，说是去年凭证做错了然后红冲又重新开了一张正确的，那不用管今年有没有开票嘛
李小瑶老师
2023 12/14 17:40
您好同学，学堂一问一答，新的提问麻烦重新发起，谢谢
84784952
2023 12/14 18:42
辛苦解答一下啊
84784952
2023 12/14 18:43
那如果开进来的专票不能抵扣，可以做成本嘛
李小瑶老师
2023 12/14 20:54
您好同学，开进来的专票不能抵扣的话可以做成本的，有新的提问麻烦重新发起提问哦
李小瑶老师
2023 12/14 20:55
您红冲的发票，后续又正常开票的话，就正常做冲红的凭证，再按正常开具的发票做账就可以了
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