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老师好，分公司把工资款转给总公司支付，分公司怎么做分录？
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有总公司代付是吗，个税申报也在总公司吗
2023 12/14 16:02
84784985 
2023 12/14 16:02
个税在分公司
夏春燕老师 
2023 12/14 16:04
那就挂其他应付款，等总公司实际付款了，再冲掉
84784985
2023 12/14 16:05
总公司付款了，不会从我们账户出了。
84784985
2023 12/14 16:05
我在其他应付款挂着呢。
84784985
2023 12/14 16:06
款肯定不会回来，从总公司账户发给了员工工资。我的其他应付款怎么平账？
夏春燕老师
2023 12/14 16:07
先转款挂往来，实际付工资再冲往来
84784985
2023 12/14 16:08
我把款发出去，就是往来。不用我实际付工资。
84784985
2023 12/14 16:09
总公司那边付工资。也就是我给总公司钱他们帮我付
夏春燕老师
2023 12/14 16:10
是的，借，其他应收款
贷，银行存款
总公司代付工资
借，应付职工薪酬工资
贷，其他应收款
84784985
2023 12/14 16:12
我这账没有流水。怎么做代付工资这个分录？
夏春燕老师
2023 12/14 16:14
总公司付款流水给你们
84784985
2023 12/14 16:15
那也可以入账？
夏春燕老师
2023 12/14 16:16
是的，可以入账的，因为企业所得税都是汇总申报的
84784985
2023 12/14 16:22
分公司企业所得税季度汇总申报？还是年汇总申报？
夏春燕老师
2023 12/14 16:23
季度和年度都是汇总申报的
84784985
2023 12/14 16:24
我们是自己缴纳申报的呀
84784985
2023 12/14 16:25
没有合并申报的。
夏春燕老师
2023 12/14 16:26
我知道你们平时也要申报，但是所得税要汇总到总公司申报
84784985
2023 12/14 16:29
我没提供过，那都有哪些税都需要汇总申报
夏春燕老师
2023 12/14 16:31
就是企业所得要汇总申报的
84784985
2023 12/14 16:35
好的，谢谢你
夏春燕老师
2023 12/14 16:41
不客气，祝你生活愉快
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