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问题已解决
老师可以帮忙看下我现在账面正确吗？10月份有一笔308.09申报表转出了，但账面没转出，所以10月二级科目应交增值税贷方与申报表有差异；在11月的时候做了一笔借进项贷进项税转出308.09，11月二级科目应交增值税贷方与申报表一样了，但累计增值税应该在哪里查看？11月应交增值税贷方对上本月的申报表代表10月都调整过来了吗？以上是10月的申报表和账面。
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2023 12/14 17:56
馨桐 
2023 12/14 18:01
同学您好:累计数你把日期调整到1-10月看累计数。你这样做是对的，看一下累计数是否正确即可。
84784977 
2023 12/14 18:03
哪个是累计数，这样我不会算，你看下11月的账面和申报表，应交增值税二级科目对上了，但累计数 这么看？
馨桐
2023 12/14 18:06
同学您好:把这个时间调整到1.1-11.30
84784977
2023 12/14 18:07
这种算法是怎么算的，以往开的是未交增值税科目，现在一个月到底交多少？它不结转？
84784977
2023 12/14 18:13
老师帮忙看看，这是1-11月的，哪个是累计应纳增值税
馨桐
2023 12/14 18:44
同学您好:
应交增值税=销项-（进项-进项转出）-已交税金=11540461.78-（10590458.62-348593.91）-1221371.51=77225.56
馨桐
2023 12/14 18:45
同学您好:
月底年底都要把应交增值税科目进行结转，转到未交增值税里
84784977
2023 12/14 18:46
这是累计应交增值税？有这么少吗
84784977
2023 12/14 18:47
申报表累计应纳增值税都有129万
馨桐
2023 12/14 18:52
同学您好:你给我截图就是这些数据，你看一下你未交增值税是不是有余额
馨桐
2023 12/14 18:54
同学您好:
应交增值税=销项-（进项-进项转出）-已交税金=410824.25
老师改了一下销项，其中有部分应该是2022年的
84784977
2023 12/14 18:55
怎么算，但41万是1个月的，那累计怎么看
馨桐
2023 12/14 19:15
同学您好:
我帮你算的就是全年应交税费，正确的来说你年初进销项余额都应该减去，老师看了一下期初影响不大，基本是平的所以没有减去。
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