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本月开了一张服务费专票和一张服务费红字普票，那填增值税申报表的时候，那张红字普票应该在怎么填列呢
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融资的部分，你在本期销售额中直接减掉就可以了。
2023 12/14 19:38
何江何老师 
2023 12/14 19:38
红字的部分你在本期销售额中直接减掉就可以了
84785032 
2023 12/14 19:42
只有一张红字普通发票，怎么减去
何江何老师
2023 12/14 19:42
如果本期只有一张红字发票，本期你不能在本期申报这个纳税的时候，在中间减这个红字发票是不行的，你做不了的，你要去大厅，这是违规的，我们如果本期销售额没有超过红字发票的金额，本期不允许冲红。。
84785032
2023 12/14 19:45
我开的专票是正数，而且专票金额大于红字普通发票金额，那我直接把红字普票填负数不行吗
何江何老师
2023 12/14 19:46
不可以的，同学，这是违规的，现在税务局不允许这种事情，你如果这种情况你想申报，你只能去大厅让他们人为给你申报。
84785032
2023 12/14 19:47
好的谢谢老师
何江何老师
2023 12/14 19:47
客气，我也碰到过这类的事情。
何江何老师
2023 12/14 19:47
只要去大厅里让他们手工申报，一般是可以报掉的，我们自己是报不了的。。
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