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问题已解决
请问客户A跟客户B做交易，税前20元 给客户B算12个点 20*1.12=22.4元， 22.4*1600=35840元 这个是客户B要汇入开票公户的金额是吗
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同学你好，对的，你的算法没问题。
2023 12/14 21:24
84784974 
2023 12/14 21:25
客户B转到开票公户这个35840。我们得减多少税，退差价多少，转还这个客户A的人多少货款。
84784974
2023 12/14 21:25
老师，这是三者关系，第三者是帮忙开票的
雪儿老师 
2023 12/14 21:29
你们给a谈的多少点。 小
84784974
2023 12/14 21:31
跟a谈的不清楚
雪儿老师
2023 12/14 21:35
你们要是小规模的话，企业所得税是5个点，增值税超过30万是一个点，不超过就是免税。至少少0.0612个点， 增值税1个点，附加税是增值税的12个点。这块附加税很少，（有的还不到12个点）
84784974
2023 12/14 21:39
老师，是一般纳税人应该怎么算
雪儿老师
2023 12/14 21:40
一般人是13个点的增值税，利润300万以下是5个点的所得税。
84784974
2023 12/14 21:45
如果我按照3个点算的话是不是就是35840/1.13×0.03，所得税按照5个点就是35840/1.13×0.05就是要减掉的税，转还得货款就是35840-以上税费
84784974
2023 12/14 21:45
老师，您看我这样算对吗
雪儿老师
2023 12/14 21:57
同学你好从会计角度是没有问题的，但是这种走账基本上都是直接35840*点数了。你这样沾光
84784974
2023 12/14 22:00
老师，这样沾光是什么意思
雪儿老师
2023 12/14 22:04
你们是开票公司是吗？
雪儿老师
2023 12/14 22:05
从会计角度是这么算税点。但是好多老板都是直接用金额乘以收取的税点的，
雪儿老师
2023 12/14 22:06
您的理解是没有问题的
84784974
2023 12/14 22:06
是的老师，是帮朋友忙开的，不知道还有没有收取费用，应该是按照1.13算的吧，不是1.12
雪儿老师
2023 12/14 22:08
是的，会计角度你的算法没问题。但是老板他们谈的时候都是基本上都是直接用金额乘以税点，他们不考虑不含税的价格。所以只要你自己大体算好不亏就行了。
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