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老师，22年暂估的，借医疗成本—贷其他应付款—，23实际时又做的，借医疗成本—贷银行存款—，样了冲了，现在该怎么做凭证冲
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同学，你好
红冲分录，就是做一摸一样的，金额负数
2023 12/15 09:37
84785012 
2023 12/15 09:40
好的，谢谢老师
小菲老师 
2023 12/15 09:41
不客气，祝工作顺利
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老师，我想问一下这种情况应该如何做凭证. 单位每月代扣医疗保险，因政策原因，年终代扣医保返还给职工个人。每月代扣时，做了 贷：其他应付款-代扣医疗保险。年终返还发放的时候 可以做借：单位管理费用-工资和福利 贷：银行存款 吗？ 还是直接 借：其他应付款-医疗保险
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甘老师您好，这是您写的分录。
借：其他应付款
贷：银行存款
借：管理费用-租金
借：管理费用-差旅费
贷：其他应付款-暂估。
那拿到票据后再怎样操作了。
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