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我司工作人员较少，只有3个人，之前会计没有计提工资，每个月初直接现金发放的上个月工资，这样账面不会错？我接到做账也不计提工资可以吗？
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你好，这个不对，应该是当月计提当月的，次月支付。
2023 12/15 11:29
84785006 
2023 12/15 12:18
前面她没计提，账面应该没得错吧？我后面做账计提就对了哇？前面的账我还去改吗？如果要改怎么改
郭老师 
2023 12/15 12:20
你好是的，不用修改的。
郭老师
2023 12/15 12:20
去修改的话，你申报给税务局的财务报表也得修改了。
84785006
2023 12/15 15:33
之前会计没有计提，就没有应付职工薪酬这个科目，是不是企业所得税税前扣除这个部分可能被遗忘？
郭老师
2023 12/15 15:35
不会的，他只要做了管理费用一定会抵扣的，他本来就已经减少了利润
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