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暂估：借：原材料 贷：应付账款-暂估 结转成本：借：主营业务成本 贷：原材料 现在暂估的成本票不回了，也不给对方付款了。老板让把暂估的平了，他说做盘盈，我做的是把之前的暂估冲回，把成本也冲回了
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借：应付账款-暂估
贷：主营业务成本
2023 12/15 12:08
84784956 
2023 12/15 12:28
我们公司之前卖了个产品，但是成本一直没回。当时结转成本是暂估的，现在有2年了，领导确认成本票不会回了，我们也不会付款了。那我就把之前暂估成本和已经结转的成本冲回来可以吗？领导让做盘盈，可以都2年了才做盘盈感觉怪怪的，我应该怎么做
岳老师 
2023 12/15 13:39
听领导的吧，他其实完全不懂，估计你说他反而怨你了。
84784956
2023 12/15 13:51
我的那样做对吗
岳老师
2023 12/15 13:53
那是不对的。没有发票正常确认成本即可，然后纳税调增。他不想纳税调增，所以才要求那样；但那是偷税行为。
84784956
2023 12/15 14:38
借：原材料-负数 贷：应付账款暂估-负数 借：主营业务成本-负数 贷：原材料-负数
这样做可以吗？冲回去，这样我就不用汇算调增了，质量把成本冲回去了
岳老师
2023 12/15 14:50
其实，正确做法，是不冲回。你现在主营业务成本减少了，不还是调增了吗。
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