求助求助求助详细分录_初级职称_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)

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求助求助求助详细分录

84785018| 提问时间：2023 12/15 15:19

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冉老师

金牌答疑老师

职称：注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师,上市公司全盘账务核算及分析

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你好，同学，这个题目有点复杂，老师写完发你

2023 12/15 15:32

冉老师

2023 12/15 15:39

1、借长期股权投资1100 贷银行存款1100 商誉=1100-1000*80%=300 2、借股本800 资本公积100 盈余公积20 未分配利润80 商誉300 贷长期股权投资1100 少数股东权益1000*20%=200 3、借股本800 资本公积100 盈余公积20+15 未分配利润80+150-15 商誉300 贷长期股权投资1100+150*80% 少数股东权益1000*20%+180*20% 4、借营业收入100 贷营业成本100 借应付账款100 贷应收账款100 借坏账准备10 贷信用减值损失10 借营业收入150 贷营业成本100 固定资产50 借累计折旧10 贷管理费用50/5=10