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问题已解决
老师，您好，想问问我们以前交的饮水机桶的押金之类的，现在退不到押金了，该怎么做分录呀
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你好！你就入管理费用-服务费就好了
2023 12/16 11:07
84785013 
2023 12/16 11:16
像这种是不是在汇算清缴的时候要调增呀
宋生老师 
2023 12/16 11:17
你好！没有发票是要调
84785013
2023 12/16 11:21
老师，那如果是大金额的保证金，也退不回来了，是直接入管理费用，还是先计提坏账呢
宋生老师
2023 12/16 11:22
你好！如果你没有发票，其实怎么做都一样。都不能税前扣除
当然，先计提坏账，更符合会计制度要求
84785013
2023 12/16 11:26
老师，分录该怎么做呀
宋生老师
2023 12/16 11:26
你好！你是问计提坏账的分录是吗
84785013
2023 12/16 11:29
是的是的，用信用减值还是资产减值呀
宋生老师
2023 12/16 11:31
应收款项减值对应的是信用减值损失，存货、固定资产减值对应的是资产减值损失。
借:信用减值损失——计提的坏账准备 贷:坏账准备
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