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小规模，9月份的工资没发，并且人员也移出我们公司了，但是个税给他交了，工资到现在还没发，这么做账务处理
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你们正常计提了吗？这个？
2023 12/16 11:56
84785022 
2023 12/16 11:57
额，我因为刚刚接手，这个工资单没发工资我就在10月的时候没做账务处理，现在在做11月的账才发现个税交了
小锁老师 
2023 12/16 11:58
那你就先直接集体才可以
84785022
2023 12/16 11:58
我需不需要在10月补上这个工资单的账务处理
小锁老师
2023 12/16 11:58
需要这个是需要补的
84785022
2023 12/16 11:58
因为我现在个税不平了
小锁老师
2023 12/16 11:58
对，所以你是需要补的
84785022
2023 12/16 11:59
我先把工资单的实发金额 贷其他应付款/其他 可以吗
小锁老师
2023 12/16 11:59
可以，这个是可以的
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