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年终结账货款要不要在12.31之前全部结清
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这个不用
但是金额不要太大
2023 12/16 16:38
84785015 
2023 12/16 16:42
那发票呢？要不要催票，我们还有好多票没收到，钱已经付了
郭老师 
2023 12/16 16:43
汇算清交之前发票到了就可以的。
84785015
2023 12/16 16:44
一般什么时候汇算清缴呢
84785015
2023 12/16 16:44
报销的发票是不是得当年就要拿到财务这儿
郭老师
2023 12/16 16:46
次年五月底结束
是的
84785015
2023 12/16 17:04
报销如果发票开没开怎么办
郭老师
2023 12/16 17:06
没有发票，正常报销就是不允许抵扣所得税，正常做就行，成本费用正常做不影响。
84785015
2023 12/16 17:08
次年发票到了怎么办
郭老师
2023 12/16 17:09
借期的应付款，贷利润分配未分配利润，
借利润分配未分配利润，贷其他应付款。
郭老师
2023 12/16 17:09
这个是小企业会计准则做账的。
84785015
2023 12/16 17:12
其他应付款吗？挂什么明细呢？不能直接计入次年的费用吗
郭老师
2023 12/16 17:13
钱不是没有退回来，用往来科目代替一下而已
跨年了不做
84785015
2023 12/16 17:17
意思是当年员工报销的时候把钱给员工了，次年收到这张报销发票，我们只能挂其他应付款是吧
郭老师
2023 12/16 17:20
你好，你也可以用其他的科目来。
郭老师
2023 12/16 17:20
没有规定必须用这个，你只要能做平了就行。
84785015
2023 12/16 17:36
嗯嗯，就是不能再入费用
郭老师
2023 12/16 17:37
是的，对的，这个不属于当年的。
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